目  录

第一部分纪委监委概况

第二部分 纪委监委2019年部门决算表

第三部分 纪委监委2019年部门决算情况说明

第四部分 纪委监委2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  纪委监委概况

一、部门职能

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，襄阳市委、襄阳市纪委和宜城市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各镇（街道）、开发区党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中管、省管、襄阳市管单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，襄阳市委、襄阳市纪委监委和宜城市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究。参与起草制定相关规范性文件。

（7）负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（9）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织，以及市属企事业单位纪检监察组织领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（10）完成襄阳市纪委监委和宜城市委交办的其他任务。二、部门决算单位机构设置及人员情况

市纪委内设机构13个：办公室、组织部（市监察委员会政治部）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。市纪委现共有86人，其中在职76人，退休6人，长期聘用人员4人。

第二部分  纪委监委2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分纪委监委2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

纪委监委2019年收、支总计1729.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加402.27万元，增长（下降）30%。主要是机构改革后人员增加，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

纪委监委2019年本年收入合计1729.89万元，其中：财政拨款收入1729.89万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

纪委监委2019年本年支出合计1729.89万元，其中：基本支出1486.56万元，占支出总额的86%；项目支出243.33万元，占支出总额的14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

纪委监委2019年本年财政拨款收、支总决算1729.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加402.27万元，上涨30%。主要是机构改革后人员增加，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

纪委监委2019年财政拨款本年支出1729.89万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加402.27万元，上涨30%。主要是机构改革后人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出1729.89万元，主要用于以下方面：基本（类）支出1486.56万元，占总支出的86%；项目（类）支出243.33万元，占总支出的14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

纪委监委2019年财政拨款支出年初预算为1649.38万元，支出决算为1729.89万元，完成年初预算的105%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1116.38万元，支出决算为1397.53万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革后人员增加，人员经费支出增加。二是决算统计将部分行政运行项资金归口到机关服务项。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务。年初预算为533万元，支出决算为332.36万元，完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因是决算统计将部分行政运行项资金归口到机关服务项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

纪委监委2019年财政拨款基本支出1486.56万元，其中：人员经费1397.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，增加501.77万元,原因是机构改革人员增加，各项人员费用支出增加；公用经费89.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，增加89.03万元,原因2018年决算统计将公用经费调整到项目支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

纪委监委2019年“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为32.04万元，完成预算的64%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为25万元，支出决算为20.93万元，完成预算的84%；公务接待费预算为25万元，支出决算为11.11万元，完成预算的44%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻执行中央八项规定精神，进一步加大勤俭办事、厉行节约保障措施有效落实，严格执行因公出国（境）管理相关规定，进一步加强和规范公务接待管理行为，严控公务接待费开支标准，强化公务用车使用与日常管理，合理压缩一般性开支； 二是合理利用项目资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

纪委监委2019年“三公经费”支出32.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费20.93万元，占65%；公务接待费11.11万元，占35%。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费20.93万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.93万元。2019年，纪委监委本级共有10辆公务车,下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费2.09万元。

公务用车购置费比2018年度增加0万元，上涨0%。增加主要原因：没有新购公务用车。公车运行维护费支出决算比2018年减少9.62万元，下降31%。减少主要原因：一是严格执行公务用车管理制度；二是控制维修费合理支出。

3.公务接待费11.11万元。2019年，纪律监委本级公务接待130批次、1200人次，下属0单位公务接待0批次、0人次。主要用于周边县市交流、乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等支出。       

公务接待费支出决算比2018年减少4.07万元，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，进一步加大勤俭办事、厉行节约保障措施有效落实，进一步加强和规范公务接待管理行为，严控公务接待费开支标准。

八、机关运行经费支出情况

2019年纪委监委机关运行经费支出89.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费0万元、印刷费8.34万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.39万元、取暖费0万元、物业管理费8.02万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.98万元、会议费0.91万元、培训费0万元、公务接待费11.11万元、专用材料费4.66万元，劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费20.65万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费20.93万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.77万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为159.6万元，支出决算为89.03万元，比年初预算数增加（减少）70.57万元，降低44%，完成预算的56%。主要原因是：决算统计将部分机关运行经费归口到项目支出。支出决算数比2018年增加89.03万元，上涨100%。主要原因是2018年决算统计将机关运行经费归口到项目支出。

九、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额140.56万元，其中：政府采购货物支出62.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.3万元。授予中小企业合同金额140.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2019年政府采购决算数比2018年减少98.02万元，主要原因：主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，进一步加大勤俭办事、厉行节约保障措施有效落实，

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，纪委监委共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：涉及项目1个，资金178万元，占一般公共预算项目支出总额的10％。从评价情况来看，各项工作均能按时完成，且质量较高，部门整体支出使用效果达到了预期目标。主要包括年初预算数1649.38万元，调整后的预算数1649.38万元、执行数1729.89万元，完成预算的105%。

附件：2019年度纪委监委整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

纪委监委项目绩效自评综述：项目全年预算数为728.54万元，执行数为243.33万元，完成预算33％。主要产出和效益：宜城市纪委监委按照三个“一以贯之”要求，坚持稳中求进工作总基调，忠诚履职、真抓实干，坚定不移深化全面从严治党，切实保障党中央和上级党委的重大决策部署在宜城落地见效。2篇工作专报被襄阳市委常委、纪委书记吕义斌同志批示肯定；第六纪检监察室负责人张兴旺被评为襄阳市纪检监察系统优秀工作者。先后获得襄阳市文明单位、襄阳市平安单位及宜城市实绩考核优胜单位、科级领导班子综合考评优秀等次单位、党建工作先进单位等荣誉称号。参加全市“我和我的祖国”庆祝新中国成立70周年歌咏比赛，荣获三等奖。下一步改进措施：我办在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

附件：《2019年度项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、项目绩效评价结果与预算安排相结合。绩效评价结果的运用，有助于预算安排的精准，优先安排工作成效高、绩效评价好的项目，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、项目绩效评价结果与绩效目标管理相结合。根据项目绩效评价结果，适当调整绩效目标。使绩效目标真实地反映项目必要性，提高资金使用效益。

第四部分  纪委监委2019年专项转移支付资金安排情况说明

纪委监委2019年财政专项转移支付0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

附件：http://ych.gov.cn/xxgk/xxgkml/czzj/czyjs/202010/P020201013389355765683.xls