目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支总体情况说明

（一）2022年预算收入情况说明

（二）2022年预算支出情况说明

（三）预算收支增减变化说明

二、2022年财政拨款收支情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况说明

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2022年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

（一）主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，襄阳市委、襄阳市纪委和宜城市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各镇（街道）、开发区党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中管、省管、襄阳市管单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，襄阳市委、襄阳市纪委监委和宜城市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究。参与起草制定相关规范性文件。

（7）负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（9）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织，以及市属企事业单位纪检监察组织领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（10）完成襄阳市纪委监委和宜城市委交办的其他任务。

（二）机构设置

市纪委监委为行政单位，编制94名（不含市委领导单列行政编制），退休人员10人。内设机构22个：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、第一至第五纪检监察室、派出第一至第八纪检监察组。

第二部分    2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年市纪委预算收入1975.52万元，收入全部为一般公共预算财政拨款。

（二）预算支出情况

2022年市纪委预算支出1975.52万元，其中：基本支出1064.52万元，占53.89%；项目支出911万元，占46.11%。

（三）预算收支增减变化情况

2022年市纪委部门预算收入为1975.52万元，比2021年预算数2413.97万元，减少438.45万元，减少的主要原因是从2022年起纳入预算的档案奖、责任目标奖、党建奖、平安奖、文明奖不再纳入预算。

二、2022年财政拨款收支情况

2022年市纪委预算收入1975.52万元，全部为财政拨款收入，预算支出1975.52万元，全部为财政拨款支出。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年市纪委一般公共预算支出1975.52万元，支出包括：基本支出1064.52万元，占53.89%；项目支出911万元，占46.11%。。

2022年一般公共预算支出为1975.52万元，比2021年预算数2413.97万元，减少438.45万元，减少的主要原因是从2022年起纳入预算的档案奖、责任目标奖、党建奖、平安奖、文明奖不再纳入预算。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年市纪委一般公共预算基本支出1975.52万元，其中：人员经费826.16万元，主要包括：基本工资339.02万元、津贴补贴230.26万元、奖金28.25万元、社会保障缴费186.78万元，住房公积金40.68万元、其他对个人和家庭的补助支出1.16万元等；公用经费238.36万元，主要是办公费、水电费、差旅费、维护费等。

五、2022年政府性基金预算支出情况 

本部门无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算支出90.50万元，与上年预算支出74.50万元，增加16万元，增加主要原因是去年购置了三辆新车，造成公务用车运行费用上涨。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用21.5万元；公务用车购置及运行费用69万元。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

公用经费238.36万元，主要包括：办公费7.5万元、印刷费0.5万元、邮电0.1万元、差旅费60.4万元、维护费0.5万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待7.5万元、专用材料36万元、专用燃料费1.5万元、劳务费16.2万元、委托业务费1万元、工会经费25万元、公车运行维护费24万元、其他交通费用55.66万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（二）政府采购安排情况

2022年采购预算安排100万元，比2021年市政府办采购预算安排80万元增加20万元。2022年采购预算安排增加的主要原因是人员增加，办公设备需添置以及国产化电脑替代工程采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，固定资产净值422.21万元，其中土地、房屋及构筑物面积162.31平方米，价值3.16万元;通用设备390台，价值300.58万元;专用设备22台，价值4.90万元;家具、用具、装具808套，价值74.42万元;图书、档案150套，价值0.98万元，公务车辆11台，其全用于执法用车，价值38.17万元。

（四）政府债务情况

无此事项。

（五）预算绩效情况

见附件一。

第三部分    2022年部门预算公开表

预算公开表见附件二。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指市政府办财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费，纳入市政府财政预决算管理的“三公”经费，是指市政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件一整体支出绩效目标申报表.xls

附件二2022年部门预算公开表.xls